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主 题 词 : 发文日期 : 2018-02-12
阳江市水务局2018年部门预算情况说明
来源:财审科    更新日期:2018-02-12 15:41:50 点击次数:7882      字体: [大] [中] [小]
 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

1、部门主要职能是:

1)贯彻执行国家有关水行政工作的法律法规规章和方针政策;结合本市实际,拟定水行政工作的地方性规定和政策,并组织实施。

2)统筹全市城乡水务建设和管理;根据本市国民经济和社会发展总体规划,组织制定和实施本市水务中长期发展规划及年度计划;组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;发布水资源公报;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水工作。

4)主管本市河道、湖泊、水库、堤防(包括河涌、人工水道、人工湖),并组织指导整治;负责江河、湖泊、水库水质的监测;审定水域的纳污能力,提出水功能区划分,组织制定本市水资源保护规划并监督实施。

5)负责本市水政监察、水行政执法和有关的行政复议、行政应诉工作,协调并仲裁县(市、区)之间的水事纠纷。

6)负责水务工程建设项目的技术审核;组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范,起草地方标准并组织实施;组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

7)组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨县(市、区)的重要水务工程;负责水务工程建设管理及其质量安全的监督管理工作。

8)组织、协调农田水利基本建设和管理;负责本市水土保持工作;指导县(市、区)级水务工作。

9)负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施;监督市本级水务建设资金的使用;指导水务行业多种经营,研究提出水务行业的经济调节政策、措施。

10)负责本市水电、农村水电电气化和机电排灌发展长远规划、近期规划以及江河的水力开发,指导水电站、机电排灌站安全运行、技术革新。

11)负责本市供水行业监督管理;组织实施供水行业特许经营管理制度;指导城市供水突发事件应急管理,监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

12)主管防汛防旱防风工作,负责组织、协调、监督、指导防洪抢险工作。

13)负责水库移民工作。

14)主管本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

15)承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

2、根据上述职责,市水务局内设8个内设机构,分别是:

1)办公室(机关党委办公室)。

负责文电、会务、机要等机关日常工作;承担督办、信息、保密、党群等工作;负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。

2)规划计划科。

组织制定水务发展总体规划、中长期规划及综合平衡水务各类专项规划,对各类水务规划的实施情况进行监督;负责与规划行政管理部门的工作协调;指导县(市、区)水务规划工作;负责水务工程建设项目合规性审查,审核大、中、小型水利建设项目建议书和可行性研究报告;提出市级水务建设资金规模、方向以及年度安排建议计划;承担水务综合统计工作。

3)政策法规与行政审批科(法律顾问室)。

组织起草(修订)本市立法权限内相关的水务地方性法规和政府规章草案;对本部门制订的规范性文件进行合法性审核;负责水务发展战略研究、水务发展与改革的调研工作;负责水行政执法监督工作,组织执法考核和评议;指导局系统的普法工作;承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉工作,组织行政处罚听证工作;协调部门之间和县(市、区)之间的水事纠纷,负责水行政事业性收费的审核工作;负责本机关行政审批、窗口服务、网上办事管理工作;负责本机关信访、行政投诉、热线咨询的受理、处理和反馈工作及其他法律事务。

4)水资源管理科(挂市节约用水办公室牌子)。

负责本市水资源的统一规划、开发利用、管理和保护;负责水资源的调查评价和供求分析,拟订原水供求及其水量分配计划;监督水资源费的征收管理工作;指导城乡节约用水工作,拟订行业用水定额并监督实施;组织原水价格的核算;负责组织水功能区的划分,指导江河湖库水域的水量、水质监测工作;组织审定水域纳污能力评价,提出限制排污总量的建议;组织编制并发布水资源公报;负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作;编制本市供水发展规划和年度计划并指导实施;监督管理供水企业的供水水质;协调城市建设中供水管网的规划工作;负责供水突发事件应急管理工作。

5)财务审计科。

负责编制、执行水务年度部门财务预决算;承担水务资金管理使用、工程建设管理的审计监督及绩效评价;负责局机关和指导直属单位的财务管理、国有资产监管和内部审计工作;指导水务企业的发展、改革和经济合作;负责水行政事业性收费的征收和管理;承担水务资金和项目的内部审计工作。

6)建设管理科。

组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护;指导、组织开展河道治理和开发;组织监督河道管理范围内工程建设方案实施;承担河道采砂的管理与监督工作;指导、组织水利工程建设项目技术审核工作;监督水利工程建设与运行管理;负责本市重要水利工程建设项目的协调和督办;承担水利建设市场的监督管理;负责水务科研活动的组织和开展工作;负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用。

7)水保农水科。

指导本市农村水利和水土保持工作;负责编制农村水利建设发展规划和年度计划并组织实施,组织编制水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报公告,协调水土流失综合治理工作;组织协调农村水利基本建设;组织和指导农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程建设与管理;指导农村水利社会化服务体系建设。

8)质量安全监督与农电科。

承担水务行业安全生产工作;指导水库、水电站大坝以及全市水利水电工程的质量和安全监督管理;协助上级机关和有关部门拟订及监督实施农村水电的政策、法规和发展规划;指导农村水能资源开发工作;指导农村水电、农村电气化和小水电代燃料工作;组织农村水电工程、机电排灌工程的建设工作;负责农村水电及电气化信息统计和农村水电电气化县的建设工作。

9)河湖管理科。

承担市河长制组织实施具体工作;负责拟订河长制管理制度和考核办法;组织、协调、监督、指导河长制各项工作任务的落实,并组织实施考核督察、验收、信息共享等工作;按照一河一策、一湖一策原则,负责拟订市主要河湖河长制实施方案;协调落实市级河长确定的事项;承担市全面推行河长制工作领导小组办公室日常工作。

3、阳江市水务局下属事业单位设置、职能

1)阳江市大河水库管护中心。主要负责大河水库运行管理,确保水库建筑物及防洪度汛安全,科学调度合理高效利用水资源,确保人民群众生产生活用水安全。

2)市仙家洞水库管护中心。负责仙家洞水库工程设施的建设、管理及维护,保障水库正常运行、防洪调度和发挥效益,保护和管理水库水资源,确保水库下游国家和人民生命财产安全。

3)市防汛、防风、防旱指挥部办公室。负责组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作,对全市重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责全市水旱灾情发布,指导、监督江河和水库的抗洪抢险工作;负责编制市防汛防旱防风防冻应急预案并组织实施;承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作。

4)市水库移民领导小组办公室。负责全市水利部门管理的水库移民安置管理工作。

5)市水政监察支队。负责水法规的宣传工作,对有关法律、法规的执行情况实施监督检查,承担重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,依法征收水行政事业性收费,指导区域、流域水行政执法。

6)市水务技术中心。承办水利基建工程项目的技术审查;研究、推广水利基建工程的新技术、新方法,受委托对工程的质量进行监督管理。

7)市河道堤防管理处。主要负责漠阳江堤防涵闸工程的规划整治过程中出现的各种问题,编制流域性的管理制度和办法等工作。

8)市双捷水利枢纽管护中心。负责阳东区、江城区和阳春市的排洪、灌溉和供水、防洪调度,保护国家和人民生命财产安全,为我市工农业生产和经济发展服务。

9)市区水库管护中心。负责连环水库和漠地垌水库工程设施的建设、管理及维护,保障水库正常运行、防洪调度和发挥效益,实施严格的水资源管理,保护库区的城市生态环境美化,负责水库下游农田灌溉和工业用水,确保水库下游国家和人民生命财产安全。

10)市机电排灌管理总站。负责全市所辖机电排灌站的管理工作,对机电排灌系统规划和工作程建设技术指导,对机电排灌工程管理、维护、运行安全监督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调,负责对电排技术人员和业务骨干的培训工作。

11)市三防物资储备管理总站。负责市三防物资的组织、储备和调配工作,提供应急抢险、后勤保障服务。

42018年度预算组成单位共12个,分别是:阳江市水务局(本部)、阳江市大河水库管护中心、市仙家洞水库管护中心、市防汛、防风、防旱指挥部办公室、市水库移民领导小组办公室、市水政监察支队、市水务技术中心、市河道堤防管理处、市双捷水利枢纽管护中心、市区水库管护中心、市机电排灌管理总站、市三防物资储备管理总站。

(二)部门人员构成情况。

1、阳江市水务局机关在职人员29人,离退休人员29人。

2、市大河水库管护中心事业单位在职人员59人,离退休人11人。

3、市仙家洞水库管护中心事业单位在职人员26人,离退休人员4人。

4、市防汛、防风、防旱指挥部办公室事业单位在职人员12人,离退休人员3人。

5、市水库移民领导小组办公室事业单位在职人员3人。

6、市水政监察支队事业单位在职人员10人,离退休人员4人。

7、市水务技术中心事业单位在职人员9人,离退休人员1人。

8、市河道堤防管理处事业单位在职12人,离退休人员7人。

9、市双捷水利枢纽管护中心事业单位在职人员84人,离退休人员77人。

10、市区水库管护中心事业单位在职人员33人,离退休人员24人。

11、市机电排灌管理总站事业单位在职人员20人,离退休人员3人。

12、市三防物资储备管理总站事业单位在职人员11人,离退休人员21人。

(三)2018年主要工作任务。

1、毫不松懈地抓好三防工作。

2、加强推进漠阳江流域综合整治。

3、加快推进重点民生水利建设。

4、加快推进河长制等水利改革工作。

5、加强水利安全质量执法管理。

6、加快推进大河水库取水工程。

7、进一步加强党建工作。

8、抓好精准扶贫脱贫、机关内部管理等工作。

二、部门收支预算说明

(一)收入预算情况

2018年度部门预算总收入7295.30 万元,其中一般公共预算6995.30万元,政府性基金预算300.00万元。与上一年相比增加267.2万元,主要是因为纳入预算管理的非税支出拨款收入增加

(二)支出预算情况

2018年度部门预算支出7295.30万元,其中:一般公共预算拨款支出6995.30万元,政府性基金预算支出300.00万元。按用途划分,基本支出3784.30万元,占比51.87%,项目支出3511.00万元,占比48.13。与上一年相比增加267.2万元,主要是因为人员经费支出预算增加。

三、“三公”经费预算说明

2018年三公经费预算数为136.80万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比不变;公务用车购置及运行费111.90万元(其中公务用车购置费25万元,公务用车运行维护费86.90万元),与上一年相比增加12.90万元;公务接待费24.9万元,与上一年相比增加3.4万元。

增减变化具体原因是:公务用车购置及运行费增加主要原因是需购置一台公务用车,公务接待费增加是因为相关考核督察业务增加。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费预算情况说明

2018年,本部门的机关运行经费预算284.30万元,包括办公费42.70万元,印刷费4万元,水费7.5万元,电费12.6万元,差旅费17.5万元,维修费18.30万元,会议费10.20万元,公务用车运行维护费26.30万元,其他费用145.2万元

(二)政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额767.6万元,其中:政府采购货物预算134.1万元,占17.47%;政府采购服务预算633.5万元,占82.53%

(三)预算绩效目标情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出336.10万元,实现绩效目标全覆盖;其中:农田水利千宗工程建设,预算金额400万元,绩效目标是:完善全市“小山塘、小灌区、小水陂、小泵站、小堤防”等小型水利设施建设,形成较为完善的灌排工程体系,完善农田水利工程良性运行管理机制。大河水库引水工程前期工作经费,预算金额200万元,绩效目标是:以实施市人大议案为契机,树立人水和谐和科学发展的理念,充分利用好大河水库的优质水源和高位势能,充分保障城市自流供水,水质、水量、水压,强化城市供水系统的安全体系,合理调配有限的水资源,提高水资源的利用效率和效益。漠阳江出海口综合整治工程,预算金额200万元,绩效目标是:以防洪(潮)排涝整治、水生态建设为重点,整治范围是漠阳江西支流埠场镇、东支流石觉寺、那龙河支流汇入口以下至漠阳江出海口,主要用于漠阳江出海口综合整治工程环评、风评、可研勘测、设计等前期工作开支;漠阳江流域综合整治规划,预算金额200万元,绩效目标是:为切实做好漠阳江水资源保护,结合阳江市委、市政府“以海兴市、绿色发展,决胜全面小康,建设富美阳江”的战略部署,主要用于漠阳江流域综合整治规划编制费、环评、风评等工作开支;河长制专项经费,预算金额160万元,绩效目标是:加快完成“一河一策”“一湖一策”方案编制工作,加快“一河一档”数据库建立,加快建设河长制信息系统。

(四)国有资金占有使用情况

本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车10辆。单位50万元以上通用设备没有。

2018年本部门财政预算无安排购置车辆或50万元以上通用设备,其中市大河水库管护中心购置一台公务用车,费用自筹

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基养老保险费支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更I造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气建设等支出。

(二十五)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十六)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

 (二十七)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(二十八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

(二十九)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(三十)农林水支出(类)水利(款)砂石资源费支出(项):反映用砂石资源费收入安排的支出。

(三十一)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:1.阳江市水务局2018年部门预算表

          2.2018年部门预算批复(水务局)