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主 题 词 : 发文日期 : 2018-02-14
阳江市水务技术中心2018年部门预算情况说明
来源:阳江市水务技术中心    更新日期:2018-02-14 10:09:08 点击次数:8658      字体: [大] [中] [小]
 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

1、部门主要职能是:承办水利基建工程项目的技术审查,研究、推广水利基建工程的新技术、新方法,受委托对工程的质量进行监督管理。事业编制9名,其中主任(站长)1名,副主任(副站长)1 名,是一个独立编制及独立核算机构。

2、单位内设两个科室,分别是:

1)办公室。综合协调机关日常工作;负责文秘、会议、信息、宣传、接待、档案等机关日常工作;承担工青、妇、政治思想、技术审查、新技术新方法研究推广、安全生产工作。

2)质量监督室,贯彻执行水利水电工程建设质量管理相关规定,指导监督全市水利水电工程质量工作等。

3、部门预算单位构成。

2018年度预算组成单位共1个,是:阳江市水务技术中心。

(二)部门人员构成情况。

     是公益二类事业单位,在职9人,退休人员1人。

(三)2018年主要工作任务。

1、进一步完善预算管理制度。

2、进一步提升调控职能。

3、进一步加强对水利基建工程项目的技术审查、质量监督工作。

二、部门收支预算说明

(一)收入预算情况

2018年度部门预算总收入191.5万元,其中一般公共预算191.5万元,政府性基金预算0万元。与上一年相比增加28.5万元,主要是因为业务发展,经费增加。

(二)支出预算情况

2018年度部门预算支出191.5万元,其中:一般公共预算拨款支出191.5万元,政府性基金预算支出0万元。按用途划分,基本支出101.5万元,占比53%,项目支出90万元,占比47.0%。与上一年相比增加28.5万元,主要是因为业务发展,经费增加。

三、三公经费预算说明

2018年三公经费预算数为9.0万元,其中:因公出国(境内)费0万元,与上一年相比增加0万元;公务用车购置及运行费8.0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.0万元),与上一年相比增加0万元;公务接待费1.0万元,与上一年相比增加0万元。

2018年三公经费预算与2017年一样,无增减变化。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费预算情况说明

2018年,本部门的机关运行经费预算20.0万元,包括办公费3.0万元,印刷费0.4万元,水费0.5万元,电费1.0万元,邮电费0.2万元,物业管理费0万元,差旅费2.0万元,维修费2.0万元,会议费1.0万元,专用材料0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费2.0万元,培训费1.0万元,公务接待费1.0万元,劳务费4.6万元,其他费用1.3万元

(二)政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元,占100%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算0万元,占0%

(三)预算绩效目标情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出90.0万元,实现绩效目标全覆盖,其中:项目1市水利工程技术审查费,预算金额30.0万元,绩效目标是:保证我市水务建设工程稽查业务的开展;项目2市水利工程质量监督,预算金额40.0万元,绩效目标是:加强水行政主管部门对水利水电工程质量的监督管理,保证工程质量,充分发挥投资效益。项目3市水利工程质监抽检费,预算金额20.0万元,绩效目标是:保证依法实施质量监督和质量检查所必须的工程抽样检测费用。

(四)国有资金占有使用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。   2018年本部门无预算安排购置车辆或设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

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